在企业内部发票报销工作流中，财务人员经常会遇到重复提交的报销审批流程，这给财务人员带来了识别发票重复报销的巨大工作量。在传统报销中，通常，企业财务人员需要通过税局系统标记发票入账标识，来达到避免重复入账的目的。

如何避免发票重复报销？

如何在审批业务流流转至财务人员前，就可以有效查验出发票是否重复？

        今天，插件宝小二就来倾情推荐一份超实用技巧，手把手教员工在提交审批时即进行发票重复查验。这样不仅可以为财务人员节省繁琐的识别发票重复报销工作，也真正让员工和财务人员共同参与走完整个发票流程，流程管理更加高效有序，企业内部业务流轻松顺畅。

       在数字化普惠的路上，钉钉一直在提供数字化技术底座，财务流程管理等业务模块用钉钉OA审批就可以实现一连串人、物、事的数字化管理：「钉钉OA审批」具备“发票重复报销查验”能力，当员工在提交审批时进行发票重复查验，如出现重复发票信息，将会限制提交。

此能力让单一的财务管理变成员工和财务人员联合管理的双向模式！

一图带你看懂“如何用钉钉OA审批实现——发票重复报销查验能力“?

如果你还不会用「钉钉OA审批」进行具体查验操作？不妨来看看以下详细操作步骤。?

1、通过“数据联动”搜索功能搜索当前【发票单号】历史是否提交，若数据已提交，则带出当时提交的【发票单号】。

2、【判断是否可报销】控件使用“公式编辑”功能，若【搜索历史发票】控件搜索到并带出发票单号，则【判断是否已报销】为空，因为【判断是否已报销】为必填，如果为空则无法发起，可以有效阻断发起人重复提交发票进行报销。

1、加入相应控件

在发票报销中设置如图字段，均为单行输入框。

注：字段名称可以自拟，图中控件类型务必保持一致

2、设置数据联动搜索

（1）设置联动时选择找到当前表单

（2）设置条件为：

审批结果=已通过

【发票单号】-搜索-当前表单字段-【发票单号】

（3）触发【搜索历史发票】联动显示【发票单号】

注：当前字段为防止修改请务必设置为只读 

3、设置判断条件

【判断是否已报销】控件公示编辑书写样式如图：IF(ISEMPTY(搜索历史发票),'可报销','')

若【搜索历史发票】控件搜索到当前发票单号的【申请事由】为报销，则【判断是否已报销】为空。

注：【判断是否已报销】控件务必设置必填，为防止发起人修改，务必设置为只读

钉钉OA审批中隐藏了不少实用数字化技能，以上功能实现来自钉钉OA审批官方合作插件应用——“表单增强”；具备跨表单取数、多种函数计算等增强能力，助您轻松搭建智能化审批单，满足您的多样化需求，使企业高效协同组织成员，增强审批流程的管理。